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9.2 Eingangsrechnung erfassen

 

Eingabe der Lieferanten Rechnungsnummer

Nach speichern die neue Nummer auf die Papierrechnung schreiben als Hinweis „RG wurde erfasst“

Pos.       Text, Menge, Preis, Projekt, Fibukonto (Stammdaten, ERP, Fibu-Konto)

Büroklammer – Dokument einscannen

(Stammdaten Einstellungen Option Falls Projekt hinterlegt, Vorgang nur im Infobaum des Projektes Anlagen

 

 

Felder

Beschreibung

Pos (Interne Nr.)

Fortlaufende Nummer von BIZS (eindeutig)

Rechnungsnummer

Rechnungsnummer der Eingangsrechnung

Datum

Datum der Rechnung

Datum (2)

Datum der Zustellung der Rechnung

Zahlungskondition

Zahlungskondition der Rechnung

Text1

Kommissionstext

Ihr Vorgang

Wird normalerweise von der Bestellung übernommen

Ihr Vorgangdatum

Wird normalerweise von der Bestellung übernommen

Haken Fremdleistung

Wird in der Projektnachkalkulation in der Rubrik Fremdleistung aufgeführt – ansonsten und Material

Fibu-Übergabe

Bei angehakt, wurde der Beleg bereits an die Fibu übergeben

Ausgeglichen

Der Beleg wurde ausgeglichen

Feld

Beschreibung

Herkunft

Gibt an, ob es sich um ein Artikel handelt, der an einer Adresse (Artikelbezug) hinterlegt wurde

Artikelnummer

Artikelnummer von BIZS

Bestellnummer

Artikelnummer des Lieferanten, falls der Artikel über Artikelbezug beim Lieferanten hinterlegt wurde

Artikeltext

Text des Artikels

Menge

Positionsmenge

Einheit

 

Preiseinheit

Pro 1, pro 100, etc – falls leer, dann wird pro 1 gerechnet

Rabattsatz

Rabattsatz der Position

Preis

Einzelpreis

Gesamtpreis

 

Projektnummer

Projektnummer

Steuersatz

0, 7, 19%

Fibukonto

 

 

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